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关于2017年财政预算调整草案的报告
长泰县人民政府门户网站 福彩pk10北京赛车  发布日期:2017-12-26  浏览次
  ——20171219   在长泰县

本文地址:http://www.eexu.com.cn/cms/html/xzfwz1/2018-01-08/1040869442.html
文章摘要:关于2017年财政预算调整草案的报告 ,宝庆古代汉语打照面儿,提高工作真吓人不认真。

第十八届人民代表大会常务委员会第七次会议上

长泰县财政局局长      刘春明

 

主任、副主任,各位委员:

我受县人民政府的委托,向常委会报告2017年我县财政预算调整草案,请予审议。

一、20171-11月公共财政预算收支执行情况

1-11月全县公共财政预算总收入完成187005万元,完成年初预算191416万元的97.7%,同比增收11788万元,比增6.73%,比年初预算序时超收3672万元。其中,地方公共财政预算收入完成117243万元,完成预算121696万元的96.34%,比去年同期增收4170万元,比增3.69,比年初预算序时超收522万元。

   1-11地方公共财政预算支出225707万元,比去年同期增支12152万元,比增5.69%

二、公共财政预算收入调整

从总体上看,我县今年财政收入运行总体较为平稳,公共财政预算收入形势好于预期,主要原因是工业企业复苏,工业税收贡献率明显提升。1-11月工业税收累计完成87272万元,比去年同期增收15348万元,比增21.34%,对财政增收的贡献率达8.21%,占财政总收入比重为46.67%,比去年同期提高5.82个百分点。

根据以上情况,2017年公共财政预算收入预计完成20亿元,所以提出以下调整建议:全县公共财政预算总收入调整为20亿元,同比增收16454万元,比增8.96%,比年初预算191416万元增加8584万元。其中:地方公共财政预算收入127462万元,比去年同期增收9561万元,比增8.11%,比年初预算121696万元增加5766万元。

三、公共财政预算支出(财力)调整

影响今年预算执行的因素主要是:

(一)财力变化的因素。

1、财力增加主要原因:一是地方公共财政预算收入预计增加5766万元。二是新增地方政府性一般债券收入32500万元。三是专项转移支付补助收入预计增加29108万元。四是一般性转移支付补助增加3963万元。五是调入预算平衡稳定基金比年初增加927万元。六是上年结转5388万元。七是从国有资本经营预算收入中调入2000万元。八是调入其他资金增加1523万元。上述财力预计共增加81175万元。

2、财力减少因素:从政府性基金中少调入8110万元。

综合上述增减收因素,2017年全年财力增加73065万元。

(二)支出增减变化因素。

1主要增支因素有97295万元,具体增支项目如下:

1)新增地方政府性债券支出。根据闽财债管【201716号文件规定新增国债转贷支出32500万元。具体支出情况详见附件12017年新增地方政府性债券资金使用情况表。

2)政策性增支因素主要有10811万元,具体增支项目如下:

①增发考评奖金6607万元,其中:综治平安建设考评奖金增支4795万元,县级绩效考评奖金增支1812万元。

机关事业人员增加养老保险金支出3340万元。

上解上级扣款支出增加748万元,其中:一是上解农田水利建设专项收入上解增加550万元。二是由于2017年信用社所得税有所增加所以上解增加支出161万元。三是根据闽财社【201728号文件规定上解2017年精准扶贫医疗叠加保险资金37万元。

地方政府债券转贷利息及发行费用增支116万元。

(3)专项收入增加相应安排支出增加850万元。其中:教育费附加增加支出850万元。

(4)扶持工业及奖励增支3228万元。

(5)城市建设及重点项目建设增支12404万元。

(6)现代农业及整治增支1497万元。

(7)政法保障支出增支1509万元。

8)当年新到省市专款增加支出29108万元。

9)上年结转下年支出5388万元。

2主要减支因素有24230万元,具体减支项目如下:

1)非税收入未达预期相应调减支出11811万元。

2)上缴上级扣款减支636万元。一是根据闽财预【201755号文件规定法院检察院体制上解基数比年初预算少546万元。二是根据闽财建指【201714号文件规定2017年度重点流域生态资源保护资金比年初预算少上解90万元。

    3)富达公司入库安排的支出减少4000万元。

4)县直退休人员工资改从机关社保发放减支3798万元。

52016年乡镇(场、区、办事处)分成未达预期减支3628万元。

6)税收征管手续费及奖励减支357万元。

(三)公共财政预算支出(财力)调整

综合上述增减支因素,按收支平衡预算,2017年安排公共财政预算总支出调整为246150万元,其中:上缴上级扣款9973万元,地方公共财政预算支出236177万元。具体调整如下:1、地方公共财政预算收入127462万元2、地方政府债券收入32500万元;3、上级补助收入63944万元(一是返还性收入2509万元。其中:增值税和消费税税收返还收入1456万元,所得税基数返还收入780万元,成品油价格和税费改革税收返还收入273万元。二是一般性转移支付收入28371万元(其中:体制补助收入335万元、均衡性转移支付补助收入10014万元、农村综合改革转移支付收入2691万元、公共安全转移支付收入1034万元、成品油价格和税费改革税收返还收入102万元、农村义务教育1156万元、结算补助867万元、基本养老保险和低保等转移支付收入3671万元、城乡居民医疗保险转移支付收入4963万元、老少边穷转移支付收入50万元,农林水转移支付收入507万元,重点生态功能区转移支付收入2358万元、其他一般性转移支付收入623万元。三是上级专项转移支付收入33064万元);4、调入资金16856万元;5、上年结转5388万元。以上五项财力合计246150万元再减上缴上级扣款9973万元(其中:体制上解1974万元、政法专项上解379万元、森林生态效益补偿金20万元、信用社所得税上解725万元、农田水利建设专项收入50%上解800万、2017年度重点流域生态资源保护资金上解432万元、工商基本支出经费调整25万元、省级精准扶贫资金上解236万元、上解省级再就业调剂金53万元、上解2017年精准扶贫医疗叠加保险资37万元、营改增基数上解5292万元),调整后2017年全县可支配财力为236177万元,可支配财力比年初预算增加72898万元,调整后实现当年收支平衡。

四、政府性基金收支预算调整

年初人大通过的2017年政府性基金预算收入是69403万元。其中:本级政府性基金收入69390万元,上级基金补助收入13万元。111月,本级政府性基金收入完成73521万元,比去年同期增收52670万元,比增252.6%,完成本级年初预算69390万元的105.95%。其中:土地基金收入69368万元,比去年同期增收51169万元,比增281.16%

由于今年土地出让收入、城市基础设施配套费收入和污水处理费等基金收入有所增加,因此2017年当年政府性基金收入调整为79104万元,比年初预算调增9714万元,增长14%。其中:本级政府性基金收入76218万元(其中:土地出让收入72000万元,比年初预算调增5500万元,增长8.27%;彩票公益金收入550万元,城市基础设施配套费收入2428万元,污水处理费收入950万元,城市公用事业附加收入290万元。),预计上级基金补助收入2886万元。

2017年我县政府性基金收入预计完成79104万元,再加上上年结转869万元,2017年我县政府性基金总财力调整为79973万元。按收支平衡预算,2017政府性基金总支出相应调整为79973万元。其中,征地和拆迁补偿支出19917万元,土地开发支出29000万元,城市建设支出7万元,土地出让业务支出120万元,廉租房保障资金支出1440万元,补助被征地农民支出720万元,农村基础设施建设支出32万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出3467万元,国有土地收益基金支出3000万元,农业土地开发资金支出150万元,城市基础设施配套费安排的支出2428万元,城市公用事业附加安排的支出290万元,污水处理费收入安排的支出950万元,彩票公益金收入安排的支出550万元,国有土地使用权出让金债务付息支出2146万元,国有土地使用权出让金债务发行费用支出111万元,省市专款支出2886万元,上年结转支出869万元,调出政府性基金11890万元。

五、国有资本经营预算收支调整

(一)国有资本经营预算收入调整

年初国有资本经营预算收入2130万元,由于福建富达城市发展集团有限公司上缴国有资本经营利润比年初预算增加2688,所以今年我县的国有资本经营预算收入调整为4818万元,比年初预算增加2688万元。

(二)国有资本经营预算支出调整

因国有资本经营预算收入有所增加,按收支平衡预算,相应调整国有资本经营预算支出为2818万元(其中:根据《关于回拨福建富达城市发展集团有限公司上缴的资本收益金的纪要》泰政纪要【201559号文件精神,增加富达集团公司资本金2817万元,其他国有资本经营预算支出1万元),调出国有资本经营预算2000万元。

六、县级统筹社保基金预算收支调整

(一)县级统筹社保基金预算收入调整

  县级统筹社保基金预算收入年初预算39705万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金收入10902万元,城乡居民养老基金收入5606万元,机关事业养老金收入22739万元,被征地农民养老基金收入458万元。由于受参保人数变动、财政补助标准变化以及机关事业养老保险改革补缴基数变动、历年被征地农民养老保障金划入社保基金被征地农民保障资金分户因素影响县级统筹社保基金增收10259万元,所以今年县级统筹社保基金预算收入调整为49964万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金收入10617万元,城乡居民养老基金收入5193万元,机关事业养老金收入25978万元,被征地农民养老基金收入8176万元。具体调整原因详见附表二:2017年长泰县级统筹社保基金收入调整情况表。

(二)县级统筹社保基金预算支出调整

  县级统筹社保基金预算支出年初预算38746万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出9757万元,城乡居民养老基金支出4116万元,机关事业养老金支出22739万元,被征地农民养老基金支出2134万元。由于城乡居民医保全市统一报销政策、退休人员增资、机关事业养老保险改革补记往年支出增加3239万元,所以今年县级统筹社保基金预算支出调整为40944万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出9122万元,城乡居民养老基金支出3971万元,机关事业养老金支出25978万元,被征地农民养老基金支出1873万元。具体调整原因详见附表三:2017年长泰县级统筹社保基金支出调整情况表。

    以上报告,请审议。


附件1

2017年新增地方政府性债券资金使用情况表

  单位:万元

     

金额

供水工程进度款

5744

关于长泰一中分校工程建设资金

4626.5525

联十一线征地赔青款

7000

岩溪水厂内寮水库输水管道水毁重建工程款

357.78

林墩卫生院门诊综合楼建设资金

600

武安镇官山至蔡坑城乡道路改造工程款(官山工业路网)

6701.5668

溪东南路道路工程款(官山工业路网)

385.3

官山工业园区部分道路电力杆迁移工程施工及监理进度款

37.7

拨付县城区管网及道路改造工程进度款

1754.413

角泰路改造工程款

1060

长泰县角泰路人行天桥工程前期费用

15.2651

岭浦线(人和北路)道路工程款

387.26

文昌公园环形步道及景观绿化工程款

174.1042

文昌公园主干道部分电力杆迁移工程施工及监理进度款、预算审核费

27.64

文博馆三期建设工程耕地开垦费和新增建设用地土地有偿使用费、工程款、监理费、测绘费、预算编制费

369.3231

长泰县文博路道路工程经费

2360

消防北侧道路工程进度款

56.3

政通路南片区排水渠改造工程款及设计费

168.38

祥和路道路工程进度款

87.1253

龙津园二期建设工程(照明及夜景工程)进度款

115

长泰县龙津园二期新增管理房项目设计费

4

城市展览馆布展工程设计费

100

崇文花园两侧道路工程款

108.59

长泰县国泰路人行天桥8月份工程进度款

203.7

鹤亭园驿站工程进度款

56

合计

32,500


附件2

2017年长泰县级统筹社保基金收入调整情况表

  单位:万元

基金类别

2017年预算数

2017年预算调整数

备注

预算调整数

增减额

增减%

县级统筹社保基金收入合计

39705

49964

10259

26

 

一、城乡居民基本医疗保险基金收入

10902

10617

-285

-3

1、今年参保人数比去年减少1847人,福彩pk10北京赛车:调减缴费收入。

2、政府补助预算每人每年460元调整为450元,调减政府补助收入。

3、其他收入增加是交通事故等不在报销范围的医疗费退还。

1、缴费收入

2666

2638

-28

-1

2、利息收入

60

60

0

0

3、政府资助收入

8176

7916

-260

-3

4、其他收入

 

3

3

 

二、城乡居民养老基金收入

5606

5193

-413

-7

年初预算基础养老金每人每月提标15元,至今省没有出台提标政策,现调减政府补助。

1、个人缴费收入

1160

1069

-91

-8

2、利息收入

185

175

-10

-5

3、政府补贴收入

4191

3919

-272

-6

4、转移收入

70

30

-40

-57

三、机关事业养老金收入

22739

25978

3239

14

年初预算补缴201410月至201612月及当年养老险基数比实际收取基数小,所以调增保费收入,调减政府补贴收入。

1、基本养老保险费收入

20899

25860

4961

24

2、利息收入

3

60

57

1900

3、转移收入

4

6

2

 

4、政府补贴收入

1833

52

-1781

 

四、被征地农民养老基金收入

458

8176

7718

1685

1、根据省政府第177号令,县应确定从国有土地有偿使用收入提取不低于1%划入被征地社保专户,现根据今年国有土地有偿使用收入调增政府补贴收入。

2、收回综合科代征历年被征地农民保障金7390万元,用地单位直接缴入54万元。

1、政府补贴收入

400

660

260

65

2、利息收入

58

72

14

24

3、用地单位缴交

 

7444

7444

 

 

附件3

2017年长泰县级统筹社保基金支出调整情况表

  单位:万元

基金类别

2017年预算数

2017年预算调整数

备注

预算调整数

增减额

增减%

县本级社保基金支出合计

38746

40944

2198

6

 

一、城乡居民基本医疗保险基金支出

9757

9122

-635

-7

1、从201710月起,全市统一报销政策,受各种报销比例修改影响,调减基本医疗待遇支出。

2、市级调减大病补充统筹标准,县本级相应调减上缴数。

1、基本医疗保险待遇支出

9011

8500

-511

-6

2、上解上级支出

746

622

-124

-17

二、城乡居民社会养老保险基金支出

4116

3971

-145

-4

年初预算基础养老金每人每月提标15元,至今省没有出台提标政策,现调减基本养老金支出。

1、基础养老金支出

3900

3748

-152

-4

2、个人账户养老金支出

216

223

7

3

三、机关事业养老金支出

22739

25978

3239

14

用国库统发的退休金抵缴201410月至201612月在职养老险参保缴费,计数基数比预算数大,加上退休人员增资影响,所以调增基本养老金支出。

1、基本养老金支出

22736

25968

3232

14

2、丧葬抚恤补助支出

0

0

0

 

3、转移支出

3

10

7

233

四、被征地农民养老基金支出

2134

1873

-261

-12

实际领取被征地保障金退休人数比预算数少。

 

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